云南省人民政府国有资产监督管理委员会

政府信息公开

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门预算公开

发布时间:2020-05-29  【字体:

第一部分 云南省人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

 

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按照《中共云南省委机构编制委员会关于调整优化省国资委主要职责和内设机构的批复》(云编〔20195号),省国资委作为省政府直属特设机构,根据授权代表云南省人民政府对监管企业依法履行出资人职责,专司国有资产监管,主要职责是:

1、根据云南省人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管所出资企业的国有资产。

2、落实管党治党责任,全面加强国有企业党的建设,负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责;负责审批云南省国有上市公司国有股权管理事项;按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业管理者收入分配制度并组织实施。

4指导推进所监管企业改革和重组;指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革;推进所监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;负责国有资本授权经营体制改革;按照国家和省的战略部署推动国有经济布局和结构的战略性调整

5、按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善管理者激励和约束制度;按出资比例委派股权代表;指导推行职业经理人制度;负责指导所监管企业人才工作和教育培训工作。

6、负责所监管企业国有资产基础管理;贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策,起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案;以管资本为主健全监管制度体系,完善监管责任落实机制;制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程,审议董事会报告;依法对州(市)政府的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作;负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行三重一大决策制度,加强国有资产监管,防止国有资产流失;按照干部管理权限,对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8、承办省委、省政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

省国资委内设办公室(党委办公室)、政策法规处(研究室)、改革和规划发展处、财务监管处、产权管理处、考核分配处、企业领导人员管理处、党建工作处(党委组织部、党委宣传部、党委统战部)、综合处(信访处)、监督处工作处等10个内设机构和机关党委(人事处)。

(三)重点工作概述

2020年,省国资委将聚焦主业主责、聚力监督首责、聚合党建能量,全力抓好2020年省属企业重点改革发展工作、全力以赴提升监管质量和效率、全神贯注焕发国企发展新活力。2020年省属国有经济主要经营目标初步确定为:省属企业继续保持平稳运行,资产总额同比增长6%左右,营业收入同比增长6%左右,利润总额力争与去年持平,国有资本保值增值率进一步提升,营业收入利润率、企业研发经费投入强度进一步提高,为全省稳增长作出应有贡献。

一是稳经营保增长、深化企业改革,健全完善市场化经营机制、着力开放合作、科技创新和高质量发展。按照省委、省政府关于深化国有企业改革发展的决策部署,认真贯彻《云南省深化国有企业改革三年行动方案》,出实招、出硬招,推动改革不断实现新突破,确保深化改革三年行动方案圆满收官。二是着力健全管理体制和完善现代企业制度,优化监管方式,强化监督和违规责任追究,进一步推进经营性国有资产集中统一监管。凝聚力量,加快国有资产监管职能转变,不断提升监管工作的系统性、针对性、有效性。三是强化理论武装,突出党的政治建设,夯实基层党建,聚力打造国企党建+”,加强国有企业干部队伍建设,加强舆论引导和宣传思想工作,加强党风廉政建设和反腐败斗争,切实强化党对国资国企的领导,为企业改革发展提供根本保证,聚合党建能量,促进企业焕发新活力,以高质量党建引领高质量发展。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制103人,其中:行政编制103人,事业编制0人。在职实有103人,其中: 财政全供养103人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员45人,其中: 离休0人,退休45人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,757.59万元,其中:一般公共预算财政拨款2757.59万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元

与上年对比减少1314.31万元,主要原因人员转隶调整人数减少预算减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,757.59万元,其中:本年收入2,719.55万元,上年结转38.04万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,719.55万元(本级财力2,719.55万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1314.31万元,主要原因人员转隶调整人数减少预算减少

 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,757.59万元。财政拨款安排支出2,719.55万元,其中:基本支出2,484.00万元,与上年对比减少1502.35万元,主要原因人员转隶调整人数减少预算减少;项目支出235.55万元,与上年对比增加205.5万元主要原因是增加了更换委机关办公大楼电梯全省国资监管人才培养和企业人才队伍建设工作培训费用

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.38万元,主要用于本单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出177.42万元,主要用于主要用于按照机关事业单位基本养老保险制度改革以后,应由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分的支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.86万元,主要用于主要用于按照机关事业单位基本养老保险制度改革以后,应由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分的支出。

2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行2,237.92万元,主要用于机关正常运行的基本支出和项

目支出。

2150799资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出95.55万元,主要用于全省国资监管人才培养企业人才队伍建设工作经费和因公出国(境)费用。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金191.42万元,主要用于住房公积金缴纳过程中单位承担部分的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资504.10万元(其中:基本支出504.10万元)。

津贴补贴704.48万元(其中:基本支出704.48万元)。

奖金289.21万元(其中:基本支出289.21万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费177.42万元(其中:基本支出177.42万元)。

职业年金缴费14.86万元(其中:基本支出14.86万元)。

其他社会保障缴费6.09万元(其中:基本支出6.09万元)。

住房公积金191.42万元(其中:基本支出191.42万元)。

办公费30.13万元(其中:基本支出30.13万元)。

印刷费3.76万元(其中:基本支出3.76万元)。

手续费0.10万元(其中:基本支出.10万元)。

水费3.78万元(其中:基本支出3.78万元)。

电费17.03万元(其中:基本支出17.03万元)。

邮电费12.46万元(其中:基本支出12.46万元)。

物业管理费130.00万元(其中:基本支出130.00万元)。

差旅费27.13万元(其中:基本支出27.13万元)。

因公出国(境)费用25.30万元(其中:项目支出25.30万元)。

维修(护)费15.83万元(其中:基本支出15.83万元)。

会议费6.00万元(其中:基本支出6.00万元)。

培训费72.93万元(其中:基本支出2.68万元,项目支出70.25万元)。

公务接待费15.00万元(其中:基本支出15.00万元)。

工会经费21.34万元(其中:基本支出21.34万元)。

福利费21.34万元(其中:基本支出21.34万元)。

公务用车运行维护费16.50万元(其中:基本支出16.50万元)。

其他交通费用139.06万元(其中:基本支出139.06万元)。

其他商品和服务支出134.28万元(其中:基本支出134.28万元)。

专用设备购置140.00万元(其中:项目支出140.00万元)。

 

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算总额277.80万元,其中:政府采购货物预算7.80万元、政府采购服务预算130万元、政府采购工程预算140万元。

 

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计56.8万元,较上年减少11.75万元,下降17.14%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2020年因公出国(境)费预算为25.30万元,主要用于省国资委1批次2人对省属企业境外资产监管和招商引资团组费用。较上年减少4.70万元,下降15.67%。主要原因分析:贯彻党政机关厉行节约有关要求,压缩三公经费支出。

(二)公务接待费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2020年公务接待费预算为15万元,主要用于接待上级部门到我委检查、调研、指导工作,各省市国资系统及各国有企业人员到我省学习交流工作经验,各地州国资系统及企业人员来昆交流工作等所发生的费用,预计接待30批次500较上年减少7万元,下降31.82%。主要原因分析:贯彻党政机关厉行节约有关要求,压缩三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2020年公务用车购置及运行维护费为16.5万元,较上年减少0.05万元,基本与上年持平。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费16.5万元较上年减少0.05万元

共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6,较上年无变化。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

2020云南省国资委对2020年涉及项目资金235.55万元。各预算项目项目预算绩效目标实现全覆盖,设定了一级、二级、三级绩效指标,细化了项目批次、项目人次、服务对象满意度、可持续影响、质量、时效等绩效目标。各项目绩效目标内控指向明确、细化量化、合理可行、便于考核。2020年预算执行过程中,我委将以整体绩效目标为基础,围绕预期绩效目标,对项目的组织实施进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,不断提高财政资金配置和使用效益。

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“资源勘探信息等支出-国有资产监管反映国有资产监督管理委员会的支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2020年机关运行经费安排596.42万元,与上年对比减少281.96万元,下降32.1%主要原因分析人员减少导致我委2020年机关运行经费预算减少。机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、会议费等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算表

详见附件: 云南省人民政府国有资产监督管理委员会2020部门预算公开