云南省人民政府国有资产监督管理委员会

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云南省人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算

发布时间:2020-08-18  【字体:

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第一部分  云南省人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

按照《中共云南省委机构编制委员会关于调整优化省国资委主要职责和内设机构的批复》(云编〔2019〕5号),省国资委作为省政府直属特设机构,根据授权代表云南省人民政府对监管企业依法履行出资人职责,专司国有资产监管,主要职责是:

1、根据云南省人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管所出资企业的国有资产。

2、落实管党治党责任,全面加强国有企业党的建设,负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责;负责审批云南省国有上市公司国有股权管理事项;按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业管理者收入分配制度并组织实施。

4、指导推进所监管企业改革和重组;指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革;推进所监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;负责国有资本授权经营体制改革;按照国家和省的战略部署推动国有经济布局和结构的战略性调整

5、按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善管理者激励和约束制度;按出资比例委派股权代表;指导推行职业经理人制度;负责指导所监管企业人才工作和教育培训工作。

6、负责所监管企业国有资产基础管理;贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策,起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案;以管资本为主健全监管制度体系,完善监管责任落实机制;制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程,审议董事会报告;依法对州(市)政府的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作;负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度,加强国有资产监管,防止国有资产流失;按照干部管理权限,对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8、承办省委、省政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,省国资委在省委省政府正确领导下,按照新发展理念和高质量发展的要求,坚持稳中求进工作总基调,团结带领国资国企系统始终在全力推动国资国企改革发展、增强国资监管实效、全面从严治党上再发力、出实招、求成效,确保了上级决策部署不折不扣落到实处,以新气象新担当新作为推动国资国企改革实现平稳健康发展。

1.全力以赴稳经营保增长。认真贯彻落实全省稳增长22条措施,量化细化全年生产经营目标任务,加强动态监测和调度分析,加大盘活变现资产力度,巩固传统市场、开发新兴市场、深挖细分市场,千方百计增收增效。

2.齐心协力防范化解重大风险。围绕企业杠杆率高、资金链紧张等风险,一企一策,深入分析研判,提前采取措施。督促企业加快高息债务置换,建立应收账款和存货动态提示工作机制,加大应收账款、担保、对外借款等重大债权清理力度,减少资金占用。

3.扎实推动重大改革举措落地落实。省国资委与省属企业签订改革攻坚责任书、安全生产及环境保护目标责任书和企业管理者年度经营业绩责任书,组织实施6户“双百企业”试点工作,组建股权管理公司完成云南白药股权注入工作,组建航产投集团积极开展战略规划和产业规划编制,组建煤炭产业集团,推进实施云投集团综合性投资公司改革、能投集团“两注入”,完善设计院集团公司制改革等,稳步推动省属企业间相关业务板块整合重组。组建工作组深入州市开展调研,督促指导州市国资监管机构制定实施改革方案。

4.坚持深化供给侧结构性改革。科学规范省属企业围绕主业开展投资经营,制定出台《云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案》,扎实推进 “僵尸企业”处置工作,剥离企业办社会职能、国有企业“三供一业”移交和解决历史遗留问题进展顺利。认真落实上市倍增三年行动方案,储备35家企业作为上市后备企业,8家列入“金种子”企业,1家在新三板挂牌,1家在老挝上市,1家在港交所上市。

5.持续加强和改进国资监管。积极优化监管职能,调整优化省国资委职责职能和内设机构,制定履行出资人职责权力清单和责任清单,进一步明确权力责任边界。进一步强化监管,聚焦依法监管、从严监管、精准监管、数字监管、主动监管。夯实监管基础工作,制定搭建“数字国资”监管平台工作方案,并积极开展前期各项准备工作。基本完成经营性国有资产集中统一监管。先后完成滇中引水公司、云勤集团、联云集团、交投集团等企业委托监管工作。完成140户(含4户省属文化国有企业)省级经营性国有资产移交划转工作。指导州市开展经营性国有资产集中统一监管工作。

6.全面加强党的建设。省国资委认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,及时成立领导小组,制定实施方案,并成立7个调研组深入企业开展调研;坚持把党建工作与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核,全年召开党委会51次,研究部署全面从严治党工作45次,专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次,主体责任落实得到了新的加强;认真贯彻落实“基层党建创新提质年”要求,扎实开展落实国企党建37项重点任务“回头看”,基层基础得到了新提升;完成“基层党建、选人用人”和“以案为鉴、加强监管、防范风险”专项整治,开展了国有企业工程建设领域“潜规则”问题专项清理整治、省属企业负责人年度薪酬核查工作,作风建设取得了新成效。

7. 有力落实脱贫攻坚政治任务。省国资委专题研究压实脱贫工作责任,抓好委机关对口帮扶工作,委领导先后率干部职工80余人次深入扶贫挂钩联系点牛马榔村开展脱贫攻坚调研走访,干部职工捐款5.03万元、衣物500余件,协调6家省属企业捐款1200万元,全力推进委机关定点帮扶马关县及牛马榔村脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2019年末实有人员编制103人。其中:行政编制103人(含行政工勤编制10人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员103人(含行政工勤人员10人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员45人。其中:离休0人,退休45人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 云南省人民政府国有资产监督管理委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2019年度收入合计2,947.64万元。其中:财政拨款收入2,940.46万元,占总收入的99.76%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入7.18万元,占总收入的0.24%。与上年对比,财政拨款收入减少1167.6万元,主要原因是机构改革人员转隶调减收入。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2019年度支出合计2,914.03万元。其中:基本支出2,888.14万元,占总支出的99.11%;项目支出25.90万元,占总支出的0.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,支出减少1249.9万元,主要原因是机构改革人员转隶调减支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省人民政府国有资产监督管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,888.14万元。与上年对比减少1241.38万元,减少30%。主要原因是机构改革人员转隶,基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.62%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省人民政府国有资产监督管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25.90万元。与上年对比减少8.51万元,主要原因为项目变化(减少购买公车项目经费)及省国资委贯彻厉行节约要求,压缩经费支出。具体项目为:因公出国(境)专项经费(云财资〔2019〕31号)9.33万元,优抚对象老党员生活补贴补助经费(云财社〔2019〕190号)0.63万元,定向选调生一次性工作生活补贴(云财行〔2019〕278号)10万元,省委改革办工作经费(云财行〔2019〕79号)5.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出2,907.85万元,占本年支出合计的99.79%与上年对比,减少1256.08万元,主要原因是机构改革人员转隶调减支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出249.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出1.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出210.16万元、机关事业单位职业年金缴费支出37.5万元、其他优抚支出0.63万元。

2.资源勘探信息等支出2418.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.18%。主要用于行政运行2402.71万元和其他国有资产监管支出15.94万元。

3.住房保障支出239.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68.55万元,支出决算为29.27万元,完成预算的42.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为14.46万元,完成预算的48.2%;公务用车购置及运行费支出决算为14.11万元,完成预算的85.26%;公务接待费支出决算为0.71万元,完成预算的3.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2019年涉及机构改革,公车购置费用及公务接待费用大幅减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少33.13万元,下降53.09%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.62万元,增长4.49%;公务用车购置及运行费支出决算减少31.47万元,下降69.05%;公务接待费支出决算减少2.28万元,下降76.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年购置了一辆公务用车且2019年涉及机构改革,公车购置费用及公务接待费用大幅减少。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出14.46万元,占49.39%;公务用车购置及运行维护费支出14.11万元,占48.19%;公务接待费支出0.71万元,占2.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出14.46万元,共安排因公出国(境)团组5个,累计5人次。开展内容包括:1人赴阿联酋执行公务、1人参加省委组织部组织的赴德国培训、1人参加省商务厅组织的赴泰国老挝缅甸培训、1人参加省总工会组织的台湾交流、1人参加省外办组织的赴老挝商务考察。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.11万元。其中:

公务用车购置支出1.60万元,购置车辆1辆。具体为省公车办调拨车辆一辆,主要用于上牌、保险等相关支出

公务用车运行维护支出12.51万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.71万元。其中:

国内接待费支出0.71万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次41人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国务院国资委、国家机关事务管理局、广西壮族自治区国资委、日照市国资委、宁波市国资委等单位的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无该项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2019年机关运行经费支出451.15万元,与上年对比减少65.01万元,降低12.59%,主要原因是2018年有购置公务用车支出以及省国资委机构改革人员调整运行经费减少。部门机关运行经费主要是用于保障省国资委机关正常运转的相关费用支出,包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、物业管理费、差旅费、公务接待费和办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日云南省国资委资产总额4872.74万元,其中,流动资产238.93万元,固定资产4450.17万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产183.64万元。其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少555.83万元,其中流动资产减少44.34万元,固定资产减少90.45万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆一辆,账面原值44.89万元,报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


三、政府采购支出情况

2019年度,云南省人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额24.1万元,其中:政府采购货物支出24.1万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额24.1万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

按照云南省深化省级机构改革工作安排,省国资委部分职能划转至省审计厅,相应人员转隶至省审计厅;同时,按照省纪委省监委工作安排,派驻省国资委纪检监察组人员工资关系转移至省纪委省监委。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。


附件: 云南省人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算