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云南省人民政府国有资产监督管理委员会

政府信息公开

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2025年预算公开目录

发布时间:2025-01-26 【字体:


云南省人民政府国有资产监督管理委员会2025年预算公开目录


第一部分 云南省人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表







云南省人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

省国资委作为省政府直属特设机构,成立于2004年,根据授权代表云南省人民政府对监管企业依法履行出资人职责,专司国有资产监管,主要履行以下职责:

1.根据云南省人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管所出资企业的国有资产。

2.落实管党治党责任,全面加强国有企业党的建设,负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责;负责审批云南省国有上市公司国有股权管理事项;按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业管理者收入分配制度并组织实施。

4.指导推进所监管企业改革和重组;指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革;推进所监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;负责国有资本授权经营体制改革;按照国家和省的战略部署推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善管理者激励和约束制度;按出资比例委派股权代表;指导推行职业经理人制度;负责指导所监管企业人才工作和教育培训工作。

6.负责所监管企业国有资产基础管理;贯彻执行企业国有资产监督管理工作的法律法规和方针、政策,起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案;以管资本为主健全监管制度体系,完善监管责任落实机制;制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程,审议董事会报告;依法对州(市)政府的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作;负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度,加强国有资产监管,防止国有资产流失;按照干部管理权限,对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8.承办省委、省政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

省国资委内设办公室(党委办公室)、政策法规处(研究室)、改革和规划发展处、财务监管处、产权管理处、考核分配处、综合处(信访处)、监督处、企业领导人员管理处、党建工作处(党委组织部、党委宣传部、党委统战部)10个内设机构(正处级)和机关党委(人事处)

本单位无下属单位。

(三)重点工作概述

2025年,省国资委将深入贯彻落实党的二十届三中全会、国务院地方国企改革和监管工作视频会议和省委十一届六次全会、省委经济工作会议、全省国企改革发展工作推进视频会议精神,聚焦“管理、发展、脱困、改革”,围绕11个“不要搞”,持续深化系列专项行动和重点工作,推动国企改革深化提升行动向纵深挺进,真正走上高质量发展之路。2025年省国资委重点工作任务具体为:

1.进一步提高价值创造能力。价值创造是企业作为市场主体的基本要求,是企业核心竞争力的重要体现。继续优化好、完善好“一利五率”目标管理,更加注重质量和效益的发展,推动国资国企切实把发展重心转换到价值创造和内涵型增长上来。

2.进一步优化国资国企布局结构。按照“三个集中”要求,加快制定“一盘棋”整合重组方案,统筹推进战略性重组和专业化整合,加强在产业链关键环节的投入布局,增强粮食安全、能源资源等保障能力,增加医疗卫生、健康养老、应急保障等民生领域公共服务有效供给,更好发挥战略支撑和安全支撑作用。

3.进一步推动科技创新和产业创新深度融合。牢牢把握国企在我省产学研用创新链条中的枢纽地位,鲜明树立创新引领发展的导向,切实把科技创新力转化为产业竞争力。加大科技创新指标考核权重,健全研发投入稳定增长机制,深化科技型国企中长期激励。

4.进一步健全市场化经营机制。按市场规律办事,进一步厘清党委(党组)会、董事会、总经理办公会的权责边界,严格经营决策程序运行,健全“三重一大”决策机制,完善外部董事考核评价和激励约束机制。落实党委(党组)前置研究重大事项实质性把关作用,杜绝程序性安排,更不能用董事会研究替代。

5.进一步防范化解重大风险隐患。积极化解存量风险,坚决杜绝增量风险,守住不发生系统性风险的底线。抓实“一企一策、一债一策”管理,聚焦公开市场债券、涉众涉小涉诉涉访债务等,动态掌握企业到期债务兑付能力底数,及时制定具体偿债计划和风险处置应急预案,跟进偿付到期债务,严防“爆雷”风险。

6.进一步提升监管专业性有效性系统性。围绕管好资本布局、资本运作、资本收益、资本安全、加强党的领导5项职能,动态优化国资监管权力和责任清单,完善企业内审管理体系,确保问题早发现、早解决。完善业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”的出资人监督体系。

7.进一步加强党的领导、党的建设。坚持以政治建设为统领,把党的领导贯穿于深化国企改革各方面、全过程,以高质量党建引领保障国企高质量发展。严格执行《国有企业管理人员处分条例》,以被查处的国企领导干部为反面典型,深化以案促改、以案促改、以案促治,推动国企领导干部筑牢思想防线、严守纪律红线,营造风清气正的政治生态。牢牢把握、坚决落实习近平总书记提出的“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”的重要要求,打造高素质、专业化国企领导人员队伍,加强干部梯度培养。

8.全力抓好“11个不要搞”系统治理。聚焦“无关多元、过度负债、多层架构、薪酬乱象、脱实向虚、控股不控权、融资性贸易和虚假贸易、‘捞偏门’、靠企吃企、资产闲置浪费、违规境外业务”等“11个不要搞”,制定下发工作方案,细化问题和整改清单,较真碰硬、攻坚克难、标本兼治,采取强力举措推动整治工作,消除重大风险隐患,形成长效机制,夯实企业发展根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制103人,其中:行政编制103,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有96人,其中:财政全额保障96人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人,其中:离休0人,退休63人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入683,039,746.39元,其中:一般公共预算32,389,746.39元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益650,650,000.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加306,592,192.37,主要原因本年国有资本经营收入650,650,000.002024344,298,540.00元增加306,351,460.00元,具体为外部董事专项经费减少5,520,000.00元,深化国企改革专项经费减少1,231,680.00元,云投集团改革发展补助资金减少313,298,540.00元,国资国企发展专项经费增加1,524,080.00元,省属国有企业监督检查专项经费增加647,600.00元,人才发展专项资金增加200,000.00元,建投集团现代物流优势牌项目资金增加624,030,000.00元。一般公共预算32,389,746.39元2024年31,447,554.02元增加942,192.37元,主要原因为基本支出减少1,405,807.63元,具体减少原因为机关运行经费减少,如:差旅费减少321,300.00元、水电费减少127,700.00元,邮电费87,100.00元等;项目支出增加2,348,000.00元,具体项目分别为国企改革监管治理专项经费增加143,200.00元,省国资委信息化安全运维服务项目保障经费增加1,016,100.00元,部门机动经费增加1,250,000.00元,云南省国资委信创项目增加51,900.00元,全省国资监管人才培养专项经费减少113,200.00元本年度上年结转数0,较上年度减少701,460.00元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入683,039,746.39元,其中:本年收入683,039,746.39元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款32,389,746.39元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款650,650,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加306,592,192.37,主要原因本年国有资本经营收入650,650,000.002024344,298,540.00元增加306,351,460.00元,主要原因为外部董事专项经费减少5,520,000.00元,深化国企改革专项经费减少1,231,680.00元,云投集团改革发展补助资金减少313,298,540.00元,国资国企发展专项经费增加1,524,080.00元,省属国有企业监督检查专项经费增加647,600.00元,人才发展专项资金增加200,000.00元,建投集团现代物流优势牌项目资金增加624,030,000.00元。一般公共预算32,389,746.39元2024年31,447,554.02元增加942,192.37元,主要原因为基本支出减少1,405,807.63元,具体减少原因为机关运行经费减少,如:差旅费减少321,300.00元、水电费减少127,700.00元,邮电费减少87,100.00元等;项目支出增加2,348,000.00元,具体项目分别为国企改革监管治理专项经费增加143,200.00元,省国资委信息化安全运维服务项目保障经费增加1,016,100.00元,部门机动经费增加1,250,000.00元,云南省国资委信创项目增加51,900.00元,全省国资监管人才培养专项经费减少113,200.00元本年度上年结转数0,较上年度减少701,460.00

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出683,039,746.39元。财政拨款安排支出683,039,746.39元,其中:基本支出27,436,246.39元,与上年对比减少1,405,807.63下降4.87%,主要原因为机关运行经费减少,如:差旅费减少321,300.00元、水电费减少127,700.00元,邮电费减少87,100.00元等项目支出655,603,500.00元,与上年对比增加307,998,000.00元,增长88.61%,主要原因为全省国资监管人才培养专项经费减少113,200.00元,外部董事专项经费减少5,520,000.00元,深化国企改革专项经费减少1,231,680.00元,云投集团改革发展补助资金减少314,000,000.00元,建投集团现代物流优势牌项目资金增加624,030,000.00元,国资国企发展专项经费增加1,524,080.00元,省属国有企业监督检查专项经费增加647,600.00元,人才发展专项资金增加200,000.00元,国企改革监管治理专项经费增加143,200.00元,政务信息化运维服务项目经费为增加1,016,100.00元,部门机动经费增加1,250,000.00元,云南省国资委信创项目增加51,900.00元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休34,560.00元,主要用于本单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,213,690.88元,主要用于按照机关事业单位基本养老保险制度改革以后,应由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分的支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出27,385.88元,主要用于应由省级财政负担的行政单位失业保险和工伤保险单位缴费部分的支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,494,241.34元,主要用于应由省级财政负担的行政单位医疗单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助916,221.30元,主要用于应由省级财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出62,010.00元,主要用于应由省级财政负担的其他行政事业单位医疗单位缴费部分的支出。

资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行21,184,490.85元,主要用于工作人员的工资支出、日常工作支出和项目支出。

资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-一般行政管理事务3,564,600.00元,主要用于国有资产监管的项目支出。

资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出1,143,500.00元,主要用于其他国有资产监管的项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,749,046.14元,主要用于住房公积金缴纳过程中单位承担部分的支出。

国有资本经营预算支出-国有企业资本金注入-国有经济结构调整支出624,030,000.00元,主要用于云南省建设投资控股集团有限公司资本金注入。

国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出26,620,000.00元,主要包括外部董事专项经费19,570,000.00元、深化国企改革专项经3,575,620.00元、省属国有企业监督检查专项经费781,900.00元、国资国企发展专项经费2,492,480.00元、人才发展专项资金200,000.00元其中(1)外部董事专项经费主要用于省国资委核定省属企业外部董事津贴补贴。(2)深化国企改革专项经费主要用于2025年度国资国企舆情监测与风险防控,聘请法律顾问对省国资委的重要决策,重大问题事项的法律咨询服务费用,省属企业投资监管工作经费,2025年度云南省国资委困难企业职工慰问工作,2025年度省属企业党委书记抓基层党建述职评议考核工作,2025年深入学习贯彻习近平文化思想暨理论宣讲员能力提升培训费,2025年规范化建设示范党支部奖牌制作。(3)省属国有企业监督检查专项经费主要用于督促检查省属国有企业工作人员的差旅费。(4)国资国企发展专项经费主要用于由省国资委负责核准、备案的国有资产评估及债券发行计划聘请专家的劳务费,省属国有企业纪检监察人员业务培训,国资国企法治培训,云南省国资国企安全生产工作人员培训,2025年省属企业信访维稳培训工作经费,与第三方合作对云南省属企业2025年社会责任(ESG)工作(含报告)进行评价考核的委托业务费等

五、省对下专项转移支付情况

与中央配套事项

本单位无此项支出。

按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项支出。

经济社会事业发展事项

本单位无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目17.00个,采购预算总额5,487,999.00元,其中:政府采购货物预算234,999.00元、政府采购服务预算5,253,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计506,094.44元,较上年增加19494.44元,增长4.01%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2025年因公出国(境)费预算为245,400.00元,较上年增加0.00元,增长0%共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)2人次。因公出国(境)2人次,计划团组和人数较去年无变化,主要原因为本年工作计划较去年没有较大调整。

(二)公务接待费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2025年公务接待费预算为100,000.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为4次,共计接待28人次,计划接待批次和人数较去年无变化,主要原因为本年工作计划较去年没有较大调整。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为160,694.44元,较上年增加19494.44元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费160,694.44元,较上年增加19494.44元,增长13.81%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费均为公务用车运行维护费,较去年相比有所上涨,主要原因为本年财政核准2025年公务用车购置及运行维护费较上年有所上涨。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2025年涉及2个重点项目,资金共计20,351,900.00元。

(一)外部董事专项经费

外部董事专项经费19,570,000.00元,绩效目标为:按照省委、省政府和省委组织部的工作要求,切实履行企业国有资产出资人职责,维护所有者权益,规范省属企业专职外部董事管理,更好调动外部董事工作的积极性。根据《省属企业专职外部董事履职待遇业务支出管理有关事项的通知》《省属国有企业外部董事管理办法》及云南资本相关部门测算和相关规定,2025年按省国资委核定省属企业外部董事,预计40名,其中含专职外部董事22名,兼职外部董事18名。

(二)省属国有企业监督检查专项经费

省属国有企业监督检查专项经费781,900.00元,绩效目标为:根据《关于进一步加强和改进国有资产监督管理的若干意见》等相关政策文件要求,“省属国有企业监督检查专项资金”主要用于强化企业内部监督、加强企业外部监督、实施信息公开加强社会监督、强化国有资产损失和监督工作责任追究、加强监督制度和能力建设等方面。通过该项目的实施能有效加强国有资产监管的职能职责。2025年该项目主要实施内容为:

1.根据要求,安排工作人员支持保障会议顺利召开。

2.根据省属企业日常安全环保管理情况,年内督查不少于5家省属企业,督促省属企业落实履行安全、环保主体责任,助推省属企业安全环保综合治理取得成效。

3.全年度对20户省属企业每户企业开展监督检查,着重从强化日常监督管理、问题线索处置、督促整改落实等方面精准发力,发挥监督“前哨”作用,适时开展点对点监督,及时发现和纠正省属企业存在的问题,提高企业防范化解重大风险能力,助推省属企业高质量发展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

5.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会2025年机关运行经费安排5,024,893.65元,与上年对比减少844,763.31元,下降14.39%,主要原因办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少,维修(护)费、劳务费和公务用车运行维护费支出增加,具体详见下表。

机关运行经费变动情况表

                          单位:元

机关运行经费

2024年

2025年

变动情况

办公费

670,632.72

500,000.00

减少170,632.72

印刷费

100,000.00

100,000.00


水费

89,100.00

60,000.00

减少29,100.00

电费

218,600.00

120,000.00

减少98,600.00

邮电费

107,100.00

20,000.00

减少87,100.00

物业管理费

1,250,000.00

1,230,000.00

减少20,000.00

差旅费

421,300.00

100,000.00

减少321,300.00

维修(护)费

108,100.00

110,000.00

增加1,900.00

会议费

16,000.00

5,000.00

减少11,000.00

培训费

50,000.00

20,000.00

减少30,000.00

公务接待费

100,000.00

100,000.00


劳务费

0.00

6,000.00

增加6,000.00

工会经费

312,457.12

303,107.28

减少9,349.84

福利费

312,457.12

303,107.28

减少9,349.84

公务用车运行维护费

141,200.00

160,694.44

增加19,494.44

其他交通费用

1,426,230.00

1,381,476.60

减少44,753.40

其他商品和服务支出

546,480.00

505,508.05

减少40,971.95

合计

5,869,656.96

5,024,893.65

减少844,763.31

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,云南省人民政府国有资产监督管理委员会资产总额26,520,095.08元,其中,流动资产3,311,488.41元,固定资产23,053,866.58元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产154,740.09元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,909,648.95元,其中固定资产减少1,214,435.66元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。