云南省人民政府国有资产监督管理委员会

State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Yunnan Provincial People's Government

第一部分 云南省人民政府国有资产监督管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府国有资产监督管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省人民政府国有资产监督管理委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《中共云南省委机构编制委员会关于调整优化省国资委主要职责和内设机构的批复》（云编〔2019〕5号），省国资委作为省政府直属特设机构，根据授权代表云南省人民政府对监管企业依法履行出资人职责，专司国有资产监管，主要职责是：

1、根据云南省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。

2、落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责审批云南省国有上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业管理者收入分配制度并组织实施。

4、指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照国家和省的战略部署推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5、按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业人才工作和教育培训工作。

6、负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；依法对州（市）政府的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8、承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

省国资委内设办公室（党委办公室）、政策法规处（研究室）、改革和规划发展处、财务监管处、产权管理处、考核分配处、企业领导人员管理处、党建工作处（党委组织部、党委宣传部、党委统战部）、综合处（信访处）、监督处和机关党委（人事处）共11个内设机构。

（三）重点工作概述

2021年，省国资委将以聘请国际一流会计师事务所对省属企业每年开展一次全面审计、省属企业负责人交流和经理层人员市场化选聘、省属企业集团整体上市等“三项重点”工作为切入点和突破口，全面推动国企改革三年行动落地落实，切实增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。一是深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记重要讲话精神。二是持续推动国有企业改革走深走实。三是推动省属企业高质量发展。四是加快完善中国特色现代企业制度。五是形成以管资本为主的国有资产监管体制。六是加强国有企业党的建设。七是加强机关自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制103人，事业编制0人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中： 离休0人，退休48人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,777.57万元，其中：一般公共预算3,777.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1019.98万元，主要原因为上年结转798.26万元以及离退休人员经费全部纳入年初预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,777.57万元，其中:本年收入2,979.31万元，上年结转收入798.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,979.31万元（本级财力2,979.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1019.98万元，主要原因为上年结转798.26万元以及离退休人员经费全部纳入年初预算管理。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,777.57万元。财政拨款安排支出2,979.31万元，其中：基本支出2,654.77万元，与上年对比增加170.77万元，主要原因是工资福利支出增加；项目支出324.54万元，与上年对比增加88.99万元，主要原因为本年项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，行政单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出，行政运行，其他国有资产监管支出，住房公积金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.59万元，主要用于本单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出183.87万元，主要用于按照机关事业单位基本养老保险制度改革以后，应由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出33.62万元，主要用于按照机关事业单位基本养老保险制度改革以后，应由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗124.11万元，主要用于应由省级财政负担的行政单位医疗单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助79.90万元，主要用于应由省级财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.09万元，主要用于应由省级财政负担的其他行政事业单位医疗单位缴费部分的支出。

资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行2,097.19万元，主要用于工作人员的工资支出、日常工作支出和项目支出。

资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出300.00万元，主要用于其他国有资产监管的项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金151.94万元，主要用于住房公积金缴纳过程中单位承担部分的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额95.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算95万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.66万元，较上年减少27.48万元，下降36.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2021年因公出国（境）费预算为24.54万元，较上年减少0.76万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因主要为受新冠疫情影响，难以开展因公出国项目以及贯彻党政机关厉行节约有关要求，压缩“三公”经费支出。

（二）公务接待费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2021年公务接待费预算为10.00万元，较上年减少11.34万元，下降53.14%，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。

增减变化原因为贯彻党政机关厉行节约有关要求，压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2021年公务用车购置及运行维护费为14.12万元，较上年减少15.38万元，下降52.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费14.12万元，较上年减少15.38万元，下降52.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因为贯彻党政机关厉行节约有关要求，压缩“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年云南省国资委涉及项目资金324.54万元。各预算项目预算绩效目标实现全覆盖，设定了一级、二级、三级绩效指标，细化了项目批次、项目人次、服务对象满意度、可持续影响、质量、时效等绩效目标。各项目绩效目标内控指向明确、细化量化、合理可行、便于考核。2021年预算执行过程中，我委将以整体绩效目标为基础，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，不断提高财政资金配置和使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.资源勘探信息等支出-国有资产监管：反映国有资产监督管理委员会的支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2021年机关运行经费安排528.75万元，与上年对比减少67.67万元，下降11.35%，主要原因是贯彻党政机关厉行节约有关要求，压缩机关运行经费。

机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费等。其中：

办公费39.35万元

印刷费7万元

手续费0.1万元

水费3.6万元

电费19.2万元

邮电费11万元

物业管理费95万元

差旅费51万元

维修（护）费5万元

会议费4万元

培训费7万元

公务接待费10万元

劳务费1万元

委托业务费1万元

其他商品和服务支出69.84万元

工会经费22.1万元

福利费22.1万元

公务用车运行维护费14.07万元

行政人员公务交通补贴133.08万元

其他交通费用13.31万元

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：云南省人民政府国有资产监督管理委员会2021年部门预算表