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第一部分 云南省人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
省国资委作为省政府直属特设机构，成立于2004年，根据授权代表云南省人民政府对监管企业依法履行出资人职责，专司国有资产监管，主要职责是：
1.根据云南省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。
2.落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责审批云南省国有上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业管理者收入分配制度并组织实施。
4.指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照国家和省的战略部署推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5.按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业人才工作和教育培训工作。
6.负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；依法对州（市）政府的国有资产监督管理工作进行指导和监督。
7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。
8.承办省委、省政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
省国资委内设办公室（党委办公室）、政策法规处（研究室）、改革和规划发展处、财务监管处、产权管理处、考核分配处、企业领导人员管理处、党建工作处（党委组织部、党委宣传部、党委统战部）、综合处（信访处）、监督处和机关党委（人事处）共11个内设机构。
本单位无下属单位。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述及考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，聚焦服务重大战略、产业引领、国计民生、公共服务等功能，推进国有资本布局优化和结构调整，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，切实增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，充分发挥国资国企在努力建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上的重要作用。2022年省国资委重点工作任务具体为：
1.切实贯彻落实《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》，以管资本为主的国资监管体制机制更加成熟，国资监管专业化、体系化、信息化水平显著提高。
2.提升云南省国资监管系统领导干部能力素质;增强国资监管队伍和企业员工的法治意识和法治思维；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，对标对表党中央的部署要求，提高政治站位。
3.加强省属企业境外投资监督管理，引导和规范境外投资方向，有效防范和应对投资风险，推动境外投资持续合理有序健康发展。同时指导企业之间加强境外投资合作，打造国际化经营平台，推动境外招商引资，开辟海外市场，创新国际化经营模式。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制103人，其中：行政编制103人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2,950.95万元，其中：一般公共预算2,950.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少826.62万元，主要原因为本年财务收入中上年结转数30.78万元较2021年预算收入上年结转数798.26万元减少767.48万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2,950.95万元，其中:本年收入2,920.17万元，上年结转收入30.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,920.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少826.62万元，主要原因为本年财政拨款收入中上年结转数30.78万元较2021年预算收入上年结转数798.26万元减少767.48万元。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,950.95万元。财政拨款安排支出2,950.95万元，其中：基本支出2,658.41万元，与上年对比增加3.64万元，与上年对比上涨0.14%。变动原因是由于人数变化导致工资福利变化；项目支出292.54万元，与上年对比减少830.26万元，与上年对比下降73.95%。主要原因是由于项目减少以及上年结转数减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.81万元，主要用于本单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出180.20万元，主要用于按照机关事业单位基本养老保险制度改革以后，应由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出48.37万元，主要用于按照机关事业单位基本养老保险制度改革以后，应由省级财政负担的职业年金缴费单位缴费部分的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗121.63万元，主要用于应由省级财政负担的行政单位医疗单位缴费部分的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78.76万元，主要用于应由省级财政负担的公务员医疗补助单位缴费部分的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.17万元，主要用于应由省级财政负担的其他行政事业单位医疗单位缴费部分的支出。
资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行2,064.23万元，主要用于工作人员的工资支出、日常工作支出和项目支出。
资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出250.00万元，主要用于其他国有资产监管的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金168.00万元，主要用于住房公积金缴纳过程中单位承担部分的支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无此项支出。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无此项支出。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无此项支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额113.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算113.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省人民政府国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.66万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省人民政府国有资产监督管理委员会2022年因公出国（境）费预算为24.54万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。
（二）公务接待费
云南省人民政府国有资产监督管理委员会2022年公务接待费预算为10.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省人民政府国有资产监督管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为14.12万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费14.12万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年云南省国资委涉及3个项目，资金共计274.54万元。
因公出国(境)专项经费24.54万元，绩效目标为：拟安排2个国家；团组成员暂定1名委领导和1名业务处室负责人；从执行对外投资政策、风险与重大事件管理、履行社会责任、业务和内部制度管理、经营能力等方面客观评估省属企业境外投资项目的整体情况；通过项目的实施有效履行部门对国有资产监督监管的职能职责以及国有资产增值保值的责任。
全省国资监管人才培养专项经费140.66万元，绩效目标为：结合党的十九大、十九届四中、十九届五中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神，结合新一轮国企改革和国资监管工作的实际，以提升业务能力和综合素质为目的，开展政治理论、党性教育、国资监管实务和知识更新方面的培训。
省国资委信息化安全运维服务项目专项经费159.34万元，绩效目标为：完成省国资委各项信息化系统和设备的运维；日常巡检、紧急维修等任务；做好检修记录；有效控制设备故障率；确保年内不发生重大信息安全事故。系统全年正常运行8750小时，视频会议系统全年正常使用24次，使用人员对系统运行满意度达到85%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.国有资本经营预算：是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
5.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省人民政府国有资产监督管理委员会2022年机关运行经费安排526.36万元，与上年对比减少2.39万元，下降0.45%，主要原因是贯彻党政机关厉行节约有关要求，压缩机关运行经费。
机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费等。其中：
办公费47.71万元
印刷费10万元
水费8.91万元
电费21.86万元
邮电费10.71万元
物业管理费56万元
差旅费42.13万元
维修（护）费10.81万元
会议费2万元
培训费5万元
公务接待费10万元
劳务费5万元
公务用车运行维护费14.12万元
其他商品和服务支出93.11万元
工会经费22.14万元
福利费21.66万元
行政人员公务交通补贴132万元
其他交通费用13.20万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会资产总额3160.92万元，其中，流动资产359.03万元，固定资产2768.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.43万元，其中固定资产增加148.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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